为了贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校预算工作，使学校物品采购、保管、领取（借用）规范化、程序化、制度化，给教育教学工作提供有力的保障，特制定以下物品采购、保管、领取（借用）制度。

一、 采购工作的原则

1、公开、公平、公正的原则；

2、自觉接受监督的原则；

3、节约、实用的原则；

4、请购、审批、采购、入库登记的原则；

5、量入为出、计划预算的原则。

二、 采购申请审批领取（借用）程序

（1）    各处室制定学期采购计划或临时采购计划（一般需提前10天）；

（2）    请购人到总务处财产保管室领取采购申请单，按要求填写物品请购内容（必须有部门主管领导签字）；

（3）    物品请购单统一送交校财产管理员汇总后，交校总务主任；

（4）    请购物品金额在2000元以下，由总务主任审核；请购物品金额在2000-10000元，由校长审核；请购物品金额在10000元以上，交校务会讨论、审核；

（5）    审核同意后，交总务处办理；

（6）    总务处办理购买时，（外勤人员）须严把价格关和质量关；当购买物品金额大于10000元时，需安排两到三人前往，并货比三家后，再购买；

（7）    采购物品须经学校财产保管员验收后入库；

（8）    各处室填写物品领用记录后，领取采购的物品。

注1、对列入政府计划采购的物品，不属于以上程序；

注2、大宗物品采购，学校各部门根据实际工作需要，提出书面申请；经部门负责人报校长审核，经校务会讨论通过；纳入年度财政预算，由政府集中采购。

三、 学校物资采购要求

1、学校各种物资（包括办公用品、修膳材料、实验材料、固定资产、教学设备等）的采购工作由总务处统一管理，并指派专职人员负责办理。购买的物品一律到保管员处登记造册，再由有关部门、处室或有关人员领取。

2、采购人必须根据所批项目、要求、采购方式进行采购。任何个人或部门未经学校采购流程审批同意的不得擅自采购物品，违者一律不予报销。发生不良后果的学校将视情况将作出相关的处理。

3、采购专业性较强的物品时，总务采购人员要请专业人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。

4、对列入政府计划采购的物品，学校将严格按有关采购程序进行采购。对列入政府采购而未经校行政同意擅自计划外采购的，对当事人将作出相关处理。对学校经常使用的且数量较大的常规学校办公用品由专人、定点、集中采购。

5、实际价格超过预算价格20%以上的，应先请示后购置。

6、采购工作中做到未经批准或批准手续不全的不购；没有质量保证的“三无”商品不购；

7、采购坚持采办、验收、保管三分离的原则。采购后物品须交财产保管员验收、记帐入库，申请人方可登记领用。

四、 物资入库

1、学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由总务处财产保管员：凡一般教学用品、办公用品、学习用品，由总务处财产保管员依据物资供应计划进行数量和质量验收；凡专业性较强的物品，需经总务处财产保管员和用物部门分别进行数量和质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续。

（1）办公用品类：办公用品购买后，由财产保管员验收、发放。发放时要做好记录。

（2）教学设备器材类：总务处安排相关人员对所订购的器材点数验收。检查器材的数量、规格是否与订单相符，器材是否完好无损等。如有问题要马上提出，同时要供货方更换或退货。如无问题则签收。签收后要迅速记录入册，投入使用。

（3）送货单经财产保管员验收后交采购人员报销时作发票附件。

2、财产保管员在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当日填写入库单。所有入库物品，财产保管人员必须建立完整的财产帐册。按物品的种类、数量、价格等分别记入固定资产、低值耐久、易耗用品账。

3、财产保管员要定期清点库存物资，要求每学期清点一次，每年度末盘一次库，做到账账相符、账物相符，确保学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

4、学校库房内的各类物资要分类存放，摆放合理。库房内一律不准存放私人物品，非财产管理人员不得入内。库房内应保持整洁，防止物资霉烂、变质、损坏，并做好防火、防盗、防爆等工作。

5、财务人员应当加强新增国有资产的管理，在核销采购发票的同时，及时办理新增固定资产的登记手续。

五、 物资领取（借用）

1、学校各部门所需物品和教职工所需的办公用品，一律由总务处财产保管员负责发放。

2、总务处财产保管员必须严格执行有关制度，不徇私情，按程序、按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，以备查验。固定财产账目必须按财务部门的要求保存，易耗物品每学期清点一次，列帐备查。

3、凡领取（借用）必须归还的物品一般以一学期为限，应按时归还仓库。财产保管员在严格检查后，如发现有损坏、残缺情况，要及时上报总务主任、校长处理。发现情况不报，或未按时收还，则由财产保管员负责。

4、如果遇到领取（借用）必须归还物品的人员调岗、退休、离校等，财产保管员有权催促、或报请总务主任催促当事人到库房办理物品移交手续或归还手续，财产保管员出具证明后方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照章处理。如因财产保管员渎职未予追还，则由财产保管员承担相应责任。

5、学校财产原则上不外借。如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位盖章的证明）填写借用单一式两份，经总务主任、校长批准后，方能出借，并由借用人在借用单上签字。借用单一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借用财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕要及时归还。

零陵中学

2014-9

附件：零陵中学教职员工申请购买办公用品流程

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