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上海市零陵中学校级班子成员2016年责任清单完成情况总结
2016-12-28  作者(来源):上海市零陵中学

1、学校内控制度进行了增补及修订,决策程序进一步细化。(责任人:柯蓉)

首先,学校组织班子及相关人员进一步学习有关文件、领会精神。其次,根据审计及各类检查情况反馈,自查、梳理了相关工作中的不足及问题,并查找产生问题的原因。第三,以徐教[2014]7号《徐汇区教育系统财产物资管理试行办法》为依据,修订了学校财产管理制度。根据徐委办【201436号《关于处级单位党(工)委(党组)实施“三重一大”制度的指导意见(试行)》的有关规定,修订了本校相关制度。第四,按制度严格操作,做好了相应的会议纪律,保存了与决策有关的过程性资料。

 2、体育俱乐部账户科目设置逐渐完善,财产登记逐渐规范。(责任人:张孜燕)

首先,根据审计反馈,再次自查账目,梳理问题,并根据民办非营利组织对账户设置要求,规范总账、明细账的分类;根据民办非营利组织财务核算要求进行了规范操作。其次,聘请了上级审计部门专家来俱乐部进行年审和指导。第三,制定了《上海市零陵中学体育俱乐部财产管理制度》,建立了独立的财产账簿,账目登记完整。

 3、解决了学生校服征订过程中厂家选择及资质认定相关问题。(责任人:林凤慧)

首先,严格执行学校“三重一大”制度,我们对学生校服征订过程中容易产生廉政风险环节及相应的风险点实行了分级管理、分级负责、责任到人,讲求规范、廉洁,增强了权力公开透明度。组织了相关人员认真学习相关要求,以引起高度重视。其次,规范了学生校服征订厂家选择流程,坚持货比三家、公平竞标;做到严格审查竞标厂家资质,坚持以质量优良、价格优惠和后期服务优质为选择标准;经校务会充分讨论确定上海哈芙琳服装科技有限公司作为学生校服生产单位。第三、在校服验收过程中引入了诚信评估机制,坚持以第三方机构的专业服务对校服进行全面检验,确保了学生利益和学校声誉,并将做好后期跟踪监督。

4、解决了物品采购管理工作中存在的不够规范的问题。(责任人:钮煊)

首先,组织相关人员进行了物品采购有关文件和规定的学习,梳理了以前学校采购管理制度中已经不合理或不符合上级有关规定内容,并重新修订了学校物品采购管理的制度、采购流程、物品求购单和维修单,规定一定数额的采购和维修须报校务会讨论批准后方可执行。其次,加强了物品采购人员的思想政治教育,增强服务意识和责任意识,讲求规范、廉洁,进一步提高他们的工作水平和业务能力。同时,对违规进行物品采购有关部门和有关人员进行了提醒谈话。第三,定期对学校物品采购情况进行检查审核。


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